惠農區委組織部2020年部門預算信息公開

信息來源:惠農區委組織部 信息錄入:寇軒瑜 發布時間: 2020-02-22  瀏覽量:136

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    第一部分  單位概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分  2020部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、財政撥款支出總表

    三、一般公共預算支出總表

    四、一般公共預算基本支出表

    五、“三公”經費預算支出表

    六、政府性基金預算財政撥款支出表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分  2020年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

 

 


  第一部分  單位概況
  一、主要職能

  組織部是黨委領導下主管組織、干部、人才、離退休干部工作的職能部門,具體職責是:

  1.認真貫徹執行黨的基本路線、方針和政策。按照上級黨組織有關組織工作指示精神和區委決議要求,結合學校實際,制定開展組織工作的計劃,提出具體措施,并組織實施。

  2.貫徹執行黨的干部路線和干部政策,協助區委認真抓好領導班子建設和干部隊伍建設。會同有關部門做好領導班子的思想作風建設,協助選拔干部到上級黨校培訓,過好專題民主生活會,檢查督促基層黨組織貫徹執行民主集中制情況;做好領導班子調整、充實、配備工作;做好干部的考察考核、培養教育、選拔使用、管理和監督等工作;積極抓好科級備干部隊伍建設;抓好科級干部的考察、培養、教育、選任等工作。

  3.抓好基層黨組織建設。協助區委做好黨代會籌備、黨組織換屆選舉工作;抓好各基層黨組織的組建和換屆改選;堅持和完善組織工作的各項規章制度;督促和指導各級黨組織積極開展黨建工作,充分發揮好基層組織和黨員隊伍的作用;努力探索新時期基層組織建設的新途徑和新方法,加強黨建工作的研究。

  4.做好黨員教育管理工作,抓好黨員隊伍建設。加強對入黨積極分子的培養和做好發展黨員工作;協助區委和有關部門開展好黨內教育、黨風黨紀教育工作,組織開展好黨建活動,努力提高廣大黨員的思想政治素養。

  5.堅持黨管人才的原則,充分發揮牽頭抓總、協調有關部門做好人才工作的作用,做好黨政管理干部和各類人才隊伍建設與管理工作。做好高層次人才的申報引進以及優秀專家的推薦、評選等工作。

  6.負責全區干部、黨組織和黨員有關數據的統計年報和上報,負責全區黨費的收繳、管理和使用;黨刊雜志的征訂和分發;有關干部、黨建信息和有關材料的收集歸檔,搞好組織工作網站建設;黨員組織關系的轉接。

  7.受理黨員、干部的申訴、來信來訪工作。

  8.負責接待處理老干部來信來訪,落實老干部反映的政治待遇、生活待遇、醫療保險等實際問題,組織對老干部進行家訪慰問。

  9.按政策規定做好老干部工作;配合有關部門和老干部家屬妥善處理老干部逝世后的善后事宜。

  10.負責區老干部活動中心和老年大學的管理工作。

  11.協助管理區延安精神研究會日常工作。

  12.協助管理區關心下一代委員會日常工作。

  13.完成上級部門和領導交辦的其他任務。
  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,惠農區委組織部預算只包括組織部本級預算。

  單位性質:行政單位

  領導配置:部長1名、副部長3名、黨員教育中心主任1名。

  編制情況:行政編制10人、參照公務員管理編制7人、置換編制1人、工勤編2人。

  人員情況:在職人數17人、離休人數1人、退休人數3人、大學生志愿者2名,三支一扶工作人員3人。
  第二部分:2020部門預算表
  附件:惠農區委組織部2020年部門預算表格(詳見附表)
  第三部分 2020年部門預算情況說明
  一、關于惠農區委組織部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  惠農區委組織部2020年財政撥款收支預算4319254.21元,其中:本年收入4319254.21元,包括一般公共預算撥款4319254.21元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余1299493.61元。支出預算2277254.21元,(按政府收支分類功能科目逐項說明)其中:一般公共服務支出1613927.29元、社會保障和就業支出337670元、衛生健康支出114713.12元、住房保障支出210943.8元。

  二、關于惠農區委組織部2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明

  惠農區委組織部2020年一般公共預算撥款基本支出2277254.21元,其中:本年收入安排支出2277254.21元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數2439354.12)減少162099.91元,下降6.65%。

人員經費2148854.21元,主要包括:(按部門經濟分類科目分項說明)基本工資560640元、津貼補貼610201元、獎金216720元、機關事業單位基本養老保險繳費166960元、職工基本醫療保險繳費83480元、公務員醫療補助繳費25283.12元、其他社會保障繳費5878.29元、住房公積金135187.8元、醫療費5950元、其他工資福利支出70404元、其他交通費用123840元、離休費137498元、生活補助6812元、;

公用經費128400元,主要包括:(按部門支出經濟分類科目分項說明)其他社會保障繳費14606.1元、差旅費16240元、公務接待費9593.9元、勞務費41160元、公務用車運行維護費25000元、其他商品和服務支出21800元。

  (二)項目支出情況說明

  惠農區委組織部2020年一般公共預算撥款項目支出2042000元,其中:本年收入安排支出2042000元,上年結轉結余資金安排支出0元。(按政府收支科目類、款、項,用途分項說明)。如:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2020年預算一般行政管理事務組織事務一般行政管理事務2042000元,比2019年執行數據(決算數4945082.93)減少2903082.93元,下降58.71%。主要用于非公有制經濟組織、社會組織工作經費及黨務工作者工資津貼200000元、干部教育管理工作150000元、基層組織建設和黨建工作經費800000元、人才工作經費500000元、網絡經費50000元、區直機關工委活動經費60000元、離退休黨建及工作經費100000元、老干部活動中心、延安精神研究會及離退休干部活動慰問經費100000元、困難遺孀慰問及醫療補助費12000元、關工委工作經費70000元。

  三、關于惠農區委組織部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  惠農區委組織部2020年“三公”經費財政撥款預算數為    34593.9元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費25000元,公務接待費9593.9元。

  2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年決算數增加8688.8元,其中:因公出國(境)費無增減;公務用車購置費無增減;公務用車運行費增加1569.9元,主要原因每輛車每年25000元固定經費,2019年厲行節約公車經費未用完;公務接待費增加7118.9元,主要原因2019年無大型接待任務。

  四、關于惠農區委組織部2020年政府性基金預算撥款情況說明

  惠農區委組織部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

  五、關于惠農區委組織部2020年收支預算情況的總體說明

  惠農區委組織部2020年收入總預算4319254.21元,其中:本年收入4319254.21元,上年結轉結余0元;支出總預算4319254.21元,其中:本年支出4319254.21元,年末結轉結余    0元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入4319254.21元,占100%;事業預算收入0元;上級補助預算收入0元;附屬單位上繳預算收入0元;經營預算收入0元;債務預算收入0元;非同級財政撥款預算收入0元;投資預算收益0元;其他預算收入0元。

  本年支出包括:行政支出4319254.21元,占100%;事業支出0元;經營支出0元;上繳上級支出0元;對附屬單位補助支出0元;投資支出0元;債務還本支出0元;其他支出0元。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2020年,惠農區委組織部本級及所屬黨員遠程教育中心,   1個行政單位和1個參公管理事業單位的機關運行經費,財政撥款預算128400元,比2019年預算(126718.14)增加1681.86元,增長1.31%。主要原因是:2020年人員編制增加財政根據單位人數撥付的機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  2020年,惠農區委組織部政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2019年12月31日,惠農區委組織部占用使用國有資產總體情況為房屋1697.59平方米,價值1065979.37元;土地    0平方米,價值0元;車輛1輛,價值149683.4元;辦公家具價值218317元;其他資產價值1120943.64元。國有資產分布情況為:

  本級部門房屋1697.59平方米,價值1065979.37元;土地    0平方米,價值0元;車輛1輛,價值149683.4元;辦公家具價值218317元;其他資產價值1120943.64元。

  所屬單位房屋0平方米;土地0平方米0;車輛0輛0;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

  (四)預算績效情況。

  2020年惠農區委組織部重點項目績效評價情況

  1.基層組織建設和管理工作經費80萬元。

  此經費主要用于:村級活動陣地維修改造;社區活動陣地提升改造;打造社區服務型黨組織項目,探索建立黨群服務中心新模式;打造社區黨建工作示范點;訂購黨史黨刊;召開各領域黨建觀摩推進會議;印制宣傳彩頁、宣傳海報等。明細如下:

  ⑴用于村、社區黨員活動陣地提升改造、維修等,預算約40萬元。

  ⑵用于打造社區服務型黨組織項目,探索建立黨群服務中心新模式,打造社區黨建工作示范點建設等黨建項目,預算約25萬元。

  ⑶用于訂購黨史黨刊,辦公用品等支出,預算約5萬元。

  ⑷為建設高素質專業化干部隊伍,提升干部隊伍素質能力,組織干部參加區外培訓保證每人每年一次,預計機票款、差旅費、伙食費等,預算約5萬元。

  ⑸召開各領域黨建觀摩推進會,或者其他的活動,主要用于租車費等,預算約2萬元

  ⑹印制宣傳折頁、宣傳海報等宣傳資料,預算約3萬元。

  2.離退休黨建及工作經費10萬元。

  ⑴落實離退休干部兩項待遇,每年為3名離休干部、38名退休處級干部和21個離退休干部黨支部征訂黨報黨刊,預計約1萬元。

  ⑵組織離退休干部觀摩惠農區經濟社會發展情況,租車費2000元,就餐費2000元,印刷活動手冊、礦泉水等其他相關費用1000元;

  ⑶組織離退休干部區外觀摩考察費用26000元。時間3至4天,租車費約4000元,就餐費約8000元,住宿費約12000元,其他費用約1000元。

  ⑷用于離退休干部黨員的組織建設,現有各基層離退休干部黨支部21個,每年需要撥付每個離退休干部黨支部黨建活動經費1000元,共計2.1萬元。

  ⑸每年舉辦至少2期30名左右離退休干部暨黨務工作者培訓班,本區內、外各一期,區內培訓經費主要用于授課費、租車費、學習材料印刷費等5000元;區外培訓經費主要用于租車費、就餐費、培訓費等約8000元;共計1.3萬元。

  ⑹舉辦離退休干部暨黨務工作者各類知識競賽等活動經費0.6萬元。

  ⑺按照“三個文件”精神要求及惠黨發【2016】20號文件,每年給各離退休干部黨務工作者發放津補貼2萬元。

  3.干部教育管理工作經費15萬元。

  此經費主要用于:干部選拔任用、干部考察、班子和班子成員考核、班子“回訪”、公務員管理、干部人事檔案規范化管理、干部監督、干部教育培訓、輪訓、調訓、年輕干部培養、年輕干部素質能力提升工程等工作經費支出。明細如下:

  ⑴舉辦科級干部集中輪訓班。分期分批在市委黨校將全區科級領導干部集中輪訓一遍,學制2天,預計培訓干部200名,按照每人每天200元標準,經費共計8萬元。

  ⑵舉辦年輕干部履職能力提升培訓班。在市委黨校將近5年招錄的公務員集中輪訓一遍,學制2天,預計培訓干部100人,按照每人每天200元標準,經費共計4萬元。

  ⑶公務員管理經費。實施能力素質提升工程,組織舉辦干部基本功大賽、公文寫作大賽、理論文章評比、辯論賽等系列活動,工作經費和獎金預計3萬元。

  4.非公經濟組織和社會組織黨工委共需工作經費20萬元。

  ⑴非公經濟組織和社會組織黨組織黨務工作者津貼23.75萬元,其中市區按照6:4比例承擔,即需區財政配套9.5萬元。

  ⑵聘用非公經濟組織和社會組織黨組織職業化黨務工作者1人,每月500元,共需資金0.6萬元。

  ⑶組織非公經濟組織和社會組織黨組織黨務工作者和黨員集中開展黨務知識培訓3次,聘請老師的勞務費用0.3萬元,觀摩培訓用車費0.3萬元。

  ⑷辦公費及購買黨報黨刊相關資料0.9萬元。

  ⑸參加自治區、市組織的區外培訓差旅費3次預計及其他差旅費,約1.2萬元。

  ⑹惠農區非公經濟組織和社會組織黨群服務中心運行經費3萬元。

  ⑺印制非公經濟組織和社會組織黨務知識及學習資料等印刷品1.5萬元。

  ⑻非公經濟組織和社會組織示范點打造預計經費2.7萬元。

  5.人才工作經費50萬元。

  ⑴組織開展“金燕歸巢”計劃和“惠商返惠”行動,舉辦“惠農情·家鄉行”、青年論壇、企業家投資洽談會等系列活動,邀請30名惠農籍在外專家學者、優秀企業家、高校畢業生等來惠觀摩考察、建言獻策、對接項目,預計約3萬元,其中:交通費1萬元、住宿費1萬元、差旅費5000元、勞務費5000元。

  ⑵實施“區管拔尖人才”培養計劃,從重點產業、重點行業、骨干企業選拔一批骨干人才、優秀青年后備人才,預計選拔20名,平均每名給予培養單位2000元培養補貼,共計4萬元。

  ⑶實施“雙創人才”培養工程,對獲得國家、自治區、市創新創業大賽前三名的個人或團隊,分別給予10萬元、5萬元、2萬元的獎勵。據近三年測算,每年獲得各級別創業大賽的個人或團隊有5-8個,共計約20萬元。

  ⑷打造惠農區綠色農產品加工科技園創新創業基地,給予陣地建設補助資金6萬元。

  ⑸實施高技能人才培養工程,鼓勵校企合作共建實訓實習基地,給予1萬元的補助;對組織縣(區)級以上行業技能競賽的單位給予1萬元的資助。預計共需資金約3萬元。

  ⑹實施專業技術人才培養工程,在教育、衛生系統組織開展“三名”工程,共需資金約6萬元。

  ⑺實施“人才小高地”建設計劃,在特色冶金、精細化工、新能源新材料、高端裝備制造、文化旅游、特色農業、數字經濟、現代物流等領域,打造建設1個市級以上“人才小高地”,給予2萬元人才隊伍建設經費補貼。

  ⑻20名高層次人才安排一次不低于1000元標準的健康體檢,預計需要資金2萬元。

  ⑼辦公經費約2萬元。

  ⑽印制人才政策宣傳手冊等印制品5000元。

  ⑾對全區人才工作績效考核前3名的成員單位給予5000元獎勵,共計1.5萬元。

  6.離退休干部節日慰問及活動經費10萬元

  ⑴離退休干部慰問活動經費預計約3.7萬元,惠農區共有3名離休干部,38名離退休處級干部,春節、中秋、重陽節前慰問離休干部約需2.2萬元;平時離退休干部生病住院、去世等探視和慰問家屬,每年慰問經費約需0.5萬元,春節、端午、重陽節期間舉辦座談會、聯誼會等活動約需1萬元。

  ⑵延安精神研究會活動經費每年預計約20000元,主要用于常務理事開展研究活動經費5000元,每兩年組織常務理事外出考察學習交通費、住宿費、考察費等共計15000元。

  ⑶老干部活動中心、老年大學活動經費預計需要約5.5萬元。購置活動器材、教學設備和辦公用品等費用1萬元;春節、端午、七一、中秋、重陽等重大節日開展各類文體活動費用3萬元;聘用臨時工作人員,日常維護管理費用每月500元,一年0.6萬元;各類學習資料、圖書印刷裝訂費0.9萬元。

  7.關工委工作經費7萬元

  此經費主要用于:開展“關愛貧困家庭圓夢行動”活動,每年幫扶貧困家庭學生資金36000元,關工委主任駐惠經費24000元。

  8.區直機關工委活動經費

  此經費主要用于:組織開展機關黨建座談、調研、文體活動等。先進基層黨組織的創建表彰等。分批舉辦機關黨務干部、入黨積極分子培訓學習,外出培訓產生的交通費、就餐費等。

  9.網絡經費5萬元

  此經費主要用于:用于辦公網絡、大組工網、惠農區黨建網、黨員信息服務平臺建設、維護,辦公耗材購買等。

  10.困難遺孀慰問及醫療補助費1.2萬元

  此經費主要用于:無固定收入離休干部遺孀每人每月100元醫療補助,我區4名無固定收入離休干部遺孀,每年醫療補助費4800元,離退休干部及遺孀慰問每年每人500元。

  (五)其他需說明的事項

  無

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

  附件:惠農區委組織部2020年部門預算表格

惠農區委組織部

 

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