2018年度惠農區司法局部門決算

信息來源:惠農區司法局 信息錄入:曾惠莉 發布時間: 2019-08-28  瀏覽量:682

  目   錄
 
  第一部分  部門概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2018年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  附件
 
  第一部分  惠農區司法局部門(單位)概況
 
  一、部門職責
  惠農區司法局是區人民政府的職能部門。具體職能如下:
  (一)貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家司法行政工作的方針、政策;擬訂司法行政工作規劃并組織實施。
  (二)擬訂法治宣傳教育規劃并組織實施;指導部門、鄉鎮(街道)和企事業單位法治宣傳、依法治理工作和對外法治宣傳;承擔區依法治區領導小組辦公室日常工作。
  (三)指導、監督律師工作和法律顧問工作。
  (四)組織實施法律援助工作,對法律援助案件進行審查、受理、指派、監督,對符合援助條件的對象提供法律援助。
  (五)組織開展司法所建設,指導、管理人民調解、基層法律服務工作;負責基層調解組織建設,培訓調解人員、司法助理員、法律工作者。
  (六)組織開展社區矯正和安置幫教工作。
  (七)調查研究依法行政和建設法治政府中出現的新情況、新問題,提出推進依法行政、建設法治政府的具體措施和工作建議。負責審查政府審議的規范性文件(草案);辦理規范性文件的解釋、備案、清理和匯編工作;承辦法律、法規、規章的征求意見工作。研究行政訴訟、行政復議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政強制、行政收費、行政執行等涉及政府行為共同規范的法律、法規實施以及行政執法中普遍性的問題,向區政府提出完善制度和解決問題的意見。
  (八)依法開展行政執法監督檢查工作,具體負責行政執法有關制度的實施和檢查;協調區政府各部門在行政執法中的矛盾和爭議。
  (九)承辦公民、法人或其他組織向區人民政府申請的行政復議事項,受政府委托承辦行政應訴事項;指導和監督行政機關的行政復議和應訴工作;承辦有關行政賠償事項。
  (十)負責行政執法人員的資格培訓、考核及執法證件的發放、監督工作。
  (十一)負責政府法律顧問相關工作;開展政府法制理論研究、宣傳和法制業務交流。
  (十二)組織開展司法行政隊伍建設工作。
  (十三)承辦惠農區人民政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:
  1.按照部門決算編報要求,惠農區司法局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個,其中二級預算單位有0個:
  2.惠農區司法局
  
  第二部分 2018年度收入支出決算表  見附件
 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018年度收入總計 8324158.58  元,支出總計 8135972.12  元。與上年相比,收、支總計各增加減少649653.89、2366409.85  元,下降7.24%、22.53%,主要原因是貫徹落實過“緊日子”要求,有保有壓,精打細算,預算撥款減少;本年支出減少是因為社區矯正業務、法律援助業務支出縮減。
  二、收入決算情況說明
  2018年度收入合計 8324158.58 元,其中:財政撥款收入  8144408.58元,占 97.84  %;上級補助收入 0  元,占 0  %;事業收入 0  元,占 0  %;經營收入 0  元,占 0  %;附屬單位上繳收入  0 元,占 0  %;其他收入 179750  元,占 2.16  %。
  三、支出決算情況說明
  2018年度支出合計8135972.12  元,其中:基本支出 6643204.93  元,占 82.65  %;項目支出 1492767.19  元,占 17.35 %;上繳上級支出 0  元,占 0  %;經營支出 0元,占 0  %;對附屬單位補助支出  0 元,占 0  %。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2018年度財政撥款收入總計 8144408.58  元,支出總計 8011722.12  元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 829403.8 、2366409.58 元,下降 9.24、22.53  %,主要原因是貫徹落實過“緊日子”要求,有保有壓,精打細算,預算撥款減少;本年支出減少是因為社區矯正業務、法律援助業務支出縮減。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出 8011722.12  元,占本年支出合計的 98.47  %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 124250  元,下降 1.53  %,降幅較小,與上年基本持平。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出 8011722.12  元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 6543677.65  元,占 81.65  %;社會保障和就業(類)支出 653692.46 元,占 8.11  %;住房保障(類)支出 542834.72  元,占 6.74  %;醫療衛生與計劃生育支出284805.62,占 3.5  %。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 8375112.67  元,支出決算為 8011722.12  元,完成年初預算的 95.66  %,其中:基本支出年初預算數6965112.67元,支出決算為 6643204.93  元,完成年初預算的 95.40  %,其中人員經費年初預算數6456888.67元,支出決算為 6024381.47  元,完成年初預算的 93.33  %,決算數小于預算數的主要原因是人員退休導致;日常公用經費年初預算數508224元,支出決算為 618823.46  元,完成年初預算的 122  %;項目支出年初預算數1410000,支出決算為 1368517.19  元,完成年初預算的 96.45  %,決算數小于預算數的主要原因是財政提前停止支付,部分項目款未在年度內及時支付。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 8375112.67  元,支出決算為 8011722.12  元,完成年初預算的 95.66  %,其中:
  1.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)。年初預算為 6672808  元,支出決算為 5175160.46  元,完成年初預算的  77.55 %,決算數小于預算數的主要原因2名人員退休,經費厲行節約。
  2.公共安全支出(類)司法(款) 一般行政管理事務(項)。年初預算為  6672808  元,支出決算為 915270.2  元,完成年初預算的 137.16  %,決算數大于預算數的主要原因業務量增加,相關資金支出增加。
  3.公共安全支出(類)司法(款)   基層司法業務(項)。年初預算為  50000  元,支出決算為 128845  元,完成年初預算的 257  %,決算數大于預算數的主要原因本年基層司法業務本級預算經費為5萬元,支出128845萬元中含上級補助經費。
  4.公共安全支出(類)司法(款)   法律援助(項)。年初預算為  100000  元,支出決算為 448651.99  元,完成年初預算的 448.65  %,決算數大于預算數的主要原因預算為本級預算,不含上級補助經費。
  5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)   未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為 500  元,支出決算為 98400  元,完成年初預算的 16980  %,決算數大于預算數的主要原因2017年結余資金。
  6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 871557.25  元,支出決算為 528715.8  元,完成年初預算的 60.6  %,決算數小于預算數的主要原因退休、調出工作人員4名。
  7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)    行政單位醫療(項)。年初預算為 294553.7  元,支出決算為 212029.24  元,完成年初預算的 71.98  %,決算數小于預算數的主要原因退休、調出工作人員4名。
  8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)    公務員醫療補助(項)。年初預算為 294553.7  元,支出決算為 72776.38  元,完成年初預算的 24.7  %,決算數小于預算數的主要原因退休、調出工作人員4名。
  9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 536193.72  元,支出決算為 348560.72  元,完成年初預算的 65  %,決算數大于(小于)預算數的主要原因退休、調出工作人員4名。
  10.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 購房補貼(項)。年初預算為 536193.72  元,支出決算為 194274  元,完成年初預算的 36.23  %,決算數大于(小于)預算數的主要原因退休、調出工作人員4名。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 8011722.12  元,其中:人員經費 6024381.47  元,公用經費 618823.46  元。支出具體情況如下: 
  1.工資福利支出 5907570.47  元,較年初預算數減少486732.2  元,下降 7.61  %,主要原因是退休人員增多;較上年決算數減少 4337774.56  元,下降 75.15  %。
  2.商品和服務支出 1434306.03  元,較年初預算數增加 887082.03  元,增長 162.11  %,主要原因是增建公共法律服務中心;較上年決算數減少 1267685.73  元,下降 46.92  %。
  3.對個人和家庭的補助116811元,較年初預算數增加 93225  元,增長 395  %,主要原因是人員情況有所變動;較上年決算數減少 1181461.12 元,下降 91  %。
  4.其他資本性支出553034.62元,較年初預算數增加  3780 元,增長 99.32  %,主要原因是增加公共法律服務體建設等;較上年決算數減少 177002.88  元,下降 2.32  %。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 15000  元,支出決算為 463788.7 %元,完成年初預算的 3091.92  %。與上年相比,增加 420075.43  元,增長 960.98  %,決算數大于年初預算數的主要原因是上級補助專項經費用于購置4輛執法執勤車輛。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0  %;公務用車購置及運行費支出占 99.64  %;公務接待費支出占 0.36  %。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費。年初預算為 0  元,支出決算為   0元,完成年初預算的 0  %;比上年減少(增加)  0 元,下降(增長) 0  %。全年因公出國(境)團組數 0  個,因公出國(境)人次數 0  人。
  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 10000  元,支出決算為 462132.7  元,完成年初預算的 4621.32  %;比上年增加 424428.5  元,增長 1125.68  %。決算數大于年初預算數的主要原因是增加購置新車計劃。其中:公務用車購置費支出為  431491.62 元,公務用車運行維護費支出   30641.08元,主要用于購置4輛新車、車輛運行、維修維護等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 4  輛,公務用車保有量為 7  輛。 
  3.公務接待費。年初預算為 5000  元,支出決算為 1656  元,完成年初預算的 33.12  %;比上年減少 4353 元,下降 72.44  %。決算數小于年初預算數的主要原因是例行節約。其中: 國內接待費支出 1656  元,主要用于協調配合工作。國(境)外接待費支出  0 元。全年國內公務接待批次 5  個,國內公務接待人次 52  人,國(境)外公務接待批次  0 個,國(境)外公務接待人次 0  人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  2018年度本部門機關運行經費年初預算為 530000  元,支出決算為 618823.46  元,完成年初預算的 116.76  %;比上年下降 145836.54  元,下降 19.07  %。決算數大于預算數的主要原因本年度新增新招錄公務員。
  (二)政府采購情況說明
  2018年度本部門政府區本級財政政府采購預算 500000  元,支出決算總額 553034.62  元,完成年初預算的 110.61  %。其中:政府采購貨物預算 500000  元,支出決算總額 553034.62  元,完成年初預算的 110.61  。政府采購工程預算  0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的  0 %。政府采購服務預算 0  元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的  0 %。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積   平方米,共有車輛  7 輛,其中:領導干部用車  0 輛、一般公務用車  7 輛;單價50萬元以上通用設備 0  臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備  0 臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 3  個,二級項目 0  個,共涉及資金 400000  元,占一般公共預算項目支出總額的 100  %。組織對2018年度政府法律顧問團、基層司法業務等 3  個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金 400000  元。 共組織對法律顧問團、基層司法業務等 3  個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 400000  元,從評價情況來看,我局項目經費的管理使用規范,效果良好、成效顯著,綜合評價等次為中等。
  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果政府法律顧問團項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,政府法律顧問團項目績效自評得分為 98  分。項目全年預算數為  150000 元,執行數為  150000 元,完成預算的 100  %。主要產出和效果:一是提高政府依法決策、依法管理和依法履行職能水平;二是建設法制政府,提高依法行政、依法執法和服務能力。發現的問題及原因:專項資金支出需求大,我區財力有限,資金完全配套保障符合需求有難度;下一步改進措施:隨著經濟社會發展,進一步增加財政投入,保障依法治區、依法行政工作順利推進。
 
  第四部分  名詞解釋
 
  1.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 
  2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。
 
  第五部分  附件
 
  其他相關資料         附件3:2018年部門決算公開附表.xls

女人赚钱教育